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合肥信息技术职业学院出差开支标准及报销制度

撰稿:任治春 来源:财务处  时间:2020/5/8 16:57:03  点击数:1095

总原则:员工出差,须书面提请批准。

(一)职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用,如超标准住宿的,超支部分一律由个人自己负担。

打的费报销办法,交通费包含城市间交通费、目的地出差期间交通费。出差人员应当按照规定等级乘坐相应交通工具,凭据报销交通费。无特殊情况未按规定标准乘坐交通工具的,超支部分自理。

(二)人员出差的交通费一律按标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下:

1.乘坐火车,从晚上8时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购火车硬卧铺票和轮船三等舱。

2.人员出差,原则上事情办完不允许在出差地逗留,除事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,应凭车船票价按实支报,不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费。

3.人员调动工作,核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外,其它开支参照有关规定执行。

4.人员参加在外地召开的各类会议,除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明,可回公司按出差标准领取伙食费补助;住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外,其余情况一概不领发有关费用。

(三)出差补助

按出差起止时间,计算时原则上以出差或返回当日12时为准计算出差天数,每天享有餐费补贴,在学院所在地出差,无补贴。

(四)出差市内短途交通费

凭票据据实报销。

(五)其他杂费

如存包裹费、电话费,杂项费用控制在人均每天10元内,凭单据报销。

(六)车船票

按出差规定的往返地点、里程,凭票据核准报销


(七)因特殊情况出差需乘坐飞机,由公司董事长批准。

(八)出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标准住宿费,电话费和传真费必须在住宿发票和账务清单中单列。

(九)出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负,不能报销。

(十)出差期间的宴请费用不在差旅费中报销,单独列在业务招待费中审批报销。

(十一)同性别两人一起出差,只能住一间双人间,按一个人(职务较高者)住宿标准计算。

(十二)出差在外期间,一般不对外宴请和对外赠送礼品,如确有需要必须事先请示公司领导。

(十三)私车出差/外出办事油费报销标准

按学校到出差点/办事点实际距离按1.2元/公里折算。过路费按发票金额报销。原则上不支持私车出差,如切实需要,需提前书面报请各分管领导,发票背面签字确认。

报销应具备的凭证:出发前拍摄里程数的照片,回到驾校后拍摄里程数的照片,外出办事登记表/私车出差申请单(同上),过路费发票,油费发票。

(十四)学院职工,出差返回学院,原则上须3天内提请报销流程。

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